4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 06/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/002-2016       
33.299,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
33.299,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.299,55
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
1052/000-2015       
96,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1052/0-2015
Vl.Total:
96,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,82
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
1053/000-2015       
13,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1053/0-2015
Vl.Total:
13,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,34
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
1054/000-2015       
50,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1054/0-2015
Vl.Total:
50,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
1055/000-2015       
132,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1055/0-2015
Vl.Total:
132,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,14
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
1056/000-2015       
58,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1056/0-2015
Vl.Total:
58,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,81
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
1057/000-2015       
32,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1057/0-2015
Vl.Total:
32,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,85
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
1058/000-2015       
27,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1058/0-2015
Vl.Total:
27,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,09
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
1059/000-2015       
74,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1059/0-2015
Vl.Total:
74,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,87
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
1060/000-2015       
102,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1060/0-2015
Vl.Total:
102,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,19
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
1061/000-2015       
171,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1061/0-2015
Vl.Total:
171,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,71
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
RP
J
07.742.365/0001-30
5004
1180/006-2015       
2.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1180/6-2015
Vl.Total:
2.110,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.110,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
RP
J
11.692.505/0001-80
5004
1272/011-2015       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1272/11-2015
Vl.Total:
110,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5004
1608/009-2015       
3.728,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1608/9-2015
Vl.Total:
3.728,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.728,75
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5001
1686/008-2015       
106,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1686/8-2015
Vl.Total:
106,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,95
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
3965/010-2015       
1.251,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3965/10-2015
Vl.Total:
1.251,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.251,92
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
RP
J
07.017.934/0001-85
5001
4424/007-2015       
89,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4424/7-2015
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
RP
J
11.692.505/0001-80
5004
4511/008-2015       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4511/8-2015
Vl.Total:
110,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
5281/007-2015       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5281/7-2015
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.687,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5004
5579/004-2015       
182,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5579/4-2015
Vl.Total:
182,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
5602/001-2015       
203,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5602/1-2015
Vl.Total:
203,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,46
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
5603/002-2015       
304,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5603/2-2015
Vl.Total:
304,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,34
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
5604/003-2015       
125,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5604/3-2015
Vl.Total:
125,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,19
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
5605/003-2015       
311,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5605/3-2015
Vl.Total:
311,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,09
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
5606/004-2015       
591,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5606/4-2015
Vl.Total:
591,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
591,95
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
5607/007-2015       
315,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5607/7-2015
Vl.Total:
315,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
315,19
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5007
5608/006-2015       
479,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5608/6-2015
Vl.Total:
479,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,38
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
5609/002-2015       
104,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5609/2-2015
Vl.Total:
104,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
104,54
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5005
5610/005-2015       
386,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5610/5-2015
Vl.Total:
386,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,73
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
5611/004-2015       
110,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5611/4-2015
Vl.Total:
110,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,12
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
5612/004-2015       
426,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5612/4-2015
Vl.Total:
426,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,46
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
5613/005-2015       
163,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5613/5-2015
Vl.Total:
163,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,14
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6804/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6804/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6805/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6805/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6806/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6806/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6807/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6807/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
6808/007-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6808/7-2015
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6830/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6830/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6831/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6831/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6832/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6832/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6833/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6833/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6834/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6834/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6835/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6835/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6836/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6836/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6838/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6838/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6839/007-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6839/7-2015
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6840/007-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6840/7-2015
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6841/007-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6841/7-2015
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6842/007-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6842/7-2015
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6843/007-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6843/7-2015
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6844/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6844/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6845/007-2015       
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6845/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6846/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6846/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
6848/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6848/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
7336/007-2015       
3.243,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7336/7-2015
Vl.Total:
3.243,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.243,30
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7395/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7395/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7396/007-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7396/7-2015
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7397/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7397/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5004
7487/007-2015       
32,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7487/7-2015
Vl.Total:
32,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,99
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5004
7488/005-2015       
16,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7488/5-2015
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5004
7489/005-2015       
16,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7489/5-2015
Vl.Total:
16,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,89
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
7655/005-2015       
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7655/5-2015
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.433,34
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5001
7846/004-2015       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7846/4-2015
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.288,98
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
RP
J
17.887.717/0001-08
5003
8512/007-2015       
2.139,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8512/7-2015
Vl.Total:
2.139,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.139,17
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
8665/005-2015       
694,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8665/5-2015
Vl.Total:
694,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
694,23
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
8713/004-2015       
968,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8713/4-2015
Vl.Total:
968,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
968,76
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
8850/004-2015       
928,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8850/4-2015
Vl.Total:
928,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
928,72
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5004
8876/000-2015       
121,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8876/0-2015
Vl.Total:
121,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,29
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5004
8994/000-2015       
880,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8994/0-2015
Vl.Total:
880,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
RP
J
03.949.258/0001-27
5004
9401/003-2015       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9401/3-2015
Vl.Total:
564,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
RP
J
03.949.258/0001-27
5004
9401/004-2015       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9401/4-2015
Vl.Total:
564,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
564,67
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
9513/004-2015       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9513/4-2015
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.390,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
RP
J
05.776.879/0001-81
5003
9718/003-2015       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9718/3-2015
Vl.Total:
6.688,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.688,23
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5004
9766/000-2015       
534,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9766/0-2015
Vl.Total:
534,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
534,60
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
RP
J
13.268.398/0001-93
5001
10598/002-2015       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10598/2-2015
Vl.Total:
86,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
RP
J
13.268.398/0001-93
5001
10599/002-2015       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10599/2-2015
Vl.Total:
162,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,64
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
RP
J
13.268.398/0001-93
5001
10600/002-2015       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10600/2-2015
Vl.Total:
172,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,44
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10619/003-2015       
1.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10619/3-2015
Vl.Total:
1.370,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.370,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
RP
J
13.268.398/0001-93
5004
10664/003-2015       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10664/3-2015
Vl.Total:
172,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,44
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
RP
J
13.268.398/0001-93
5004
10665/003-2015       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10665/3-2015
Vl.Total:
172,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,44
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
RP
J
13.268.398/0001-93
5004
10666/003-2015       
436,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10666/3-2015
Vl.Total:
436,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
436,98
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
10776/004-2015       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10776/4-2015
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
10776/005-2015       
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10776/5-2015
Vl.Total:
2.070,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.070,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
10779/002-2015       
19.928,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10779/2-2015
Vl.Total:
19.928,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.928,99
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
10780/003-2015       
1.514,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10780/3-2015
Vl.Total:
1.514,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.514,50
9276/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
RP
J
13.129.251/0001-12
5004
10837/000-2015       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10837/0-2015
Vl.Total:
380,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
380,00
9278/2014
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
10896/000-2015       
29.196,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10896/0-2015
Vl.Total:
29.196,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.196,74
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5004
11050/000-2015       
87,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11050/0-2015
Vl.Total:
87,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,60
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5001
11198/000-2015       
172,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11198/0-2015
Vl.Total:
172,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,62
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5004
11607/000-2015       
618,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11607/0-2015
Vl.Total:
618,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
618,24
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
11691/003-2015       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11691/3-2015
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.390,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5004
11817/002-2015       
1.526,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11817/2-2015
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.526,97
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5004
11866/001-2015       
3.765,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11866/1-2015
Vl.Total:
3.765,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.765,63
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
RP
J
22.796.583/0001-41
5004
12075/000-2015       
6.570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12075/0-2015
Vl.Total:
6.570,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.570,00
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5001
12202/000-2015       
995,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12202/0-2015
Vl.Total:
995,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
995,52
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5004
12233/000-2015       
4.004,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12233/0-2015
Vl.Total:
4.004,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.004,10
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
RP
J
11.623.334/0001-38
5001
12241/000-2015       
117,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12241/0-2015
Vl.Total:
117,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,14
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
12262/000-2015       
246,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12262/0-2015
Vl.Total:
246,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,30
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
RP
J
18.531.753/0001-99
5001
12263/000-2015       
776,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12263/0-2015
Vl.Total:
776,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
776,81
10837/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
RP
J
20.232.958/0001-15
5004
12624/000-2015       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12624/0-2015
Vl.Total:
280,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5004
12719/000-2015       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12719/0-2015
Vl.Total:
150,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,27
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5004
12721/000-2015       
180,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12721/0-2015
Vl.Total:
180,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,49
10941/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
RP
J
53.401.360/0001-61
5004
12727/000-2015       
137,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12727/0-2015
Vl.Total:
137,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,00
10941/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
RP
J
53.401.360/0001-61
5004
12728/000-2015       
67,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12728/0-2015
Vl.Total:
67,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
12788/002-2015       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12788/2-2015
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
10978/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LITO PALACE HOTEL LTDA
RP
J
46.221.107/0001-60
5004
12790/000-2015       
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12790/0-2015
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.100,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12807/000-2015       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12807/0-2015
Vl.Total:
150,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,27
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5001
12810/000-2015       
2.942,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12810/0-2015
Vl.Total:
2.942,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.942,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5004
12932/000-2015       
850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12932/0-2015
Vl.Total:
850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
850,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5004
12934/000-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12934/0-2015
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5004
12937/000-2015       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12937/0-2015
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5004
12940/000-2015       
1.700,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12940/0-2015
Vl.Total:
1.700,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.700,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5004
12941/000-2015       
400,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12941/0-2015
Vl.Total:
400,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5004
12942/000-2015       
190,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12942/0-2015
Vl.Total:
190,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,29
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5004
12945/000-2015       
70,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12945/0-2015
Vl.Total:
70,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5004
12946/000-2015       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12946/0-2015
Vl.Total:
250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
RP
J
58.854.548/0001-89
5004
12947/000-2015       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12947/0-2015
Vl.Total:
520,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,00
11268/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
RP
J
48.674.378/0001-05
5001
13032/000-2015       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13032/0-2015
Vl.Total:
240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
11268/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
RP
J
48.674.378/0001-05
5001
13034/000-2015       
2.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13034/0-2015
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.640,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5004
13231/000-2015       
0,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13231/0-2015
Vl.Total:
0,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,20
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2016 ATÉ 06/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Janeiro de 2016.